background image

от «20» декабря 2024 года № 2379

г. Джанкой

Об   утверждении   среднесрочного   финансового   плана   муниципального   образования

городской округ Джанкой Республики Крым на 2025- 2027 годы

В   соответствии   со   статьей   174   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации,

решением Джанкойского городского совета Республики Крым от 29 ноября 2024 года

№37 «О бюджете муниципального образования городской округ Джанкой Республики

Крым на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы», администрация города Джанкоя

Республики Крым 

ПОСТАНОВИЛА:

1.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования го-

родской округ Джанкой Республики Крым на 2025-2027 годы согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в сетевом издании «Официальный сайт

муниципального   образования   городской   округ   Джанкой   Республики   Крым»

(

https://север-крыма.рф

)   и  в   официальном   информационном   бюллетене   городского

округа Джанкой «Джанкойский вестник».

3.Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального образования

городской округ Джанкой (https://dzhankoy.rk.gov.ru).

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы   администрации   -   начальника   финансового   управления   администрации   города

Джанкоя Лукину Т.П. 

Глава администрации 

города Джанкоя

                       

И.В.Ивин


background image

Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник финансового управления 

администрации города Джанкоя 

                                       Т.П. Лукина

Начальник отдела по правовым 

вопросам аппарата администрации 

города Джанкоя 

                                       А.А.Михайлов

 31120
Т.П.Лукина

Приложение


background image

К постановлению администрации 

города Джанкоя Республики Крым

от 20 декабря 2024 года № 2379

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым

(наименование муниципального образования)

Таблица 1

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годов

Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2025 год и плановый

период 2026 и 2027 годов

(тыс. рублей)

Очередной

финансовый

год

Первый год

планового

периода

Второй год

планового

периода

1

2

3

4

Всего доходов

1 289 890, 290 1 250 479,80

8

1 286 653,43

8

в том числе:

- налоговые доходы

407 483,196

426 845,748 450 601,255

- неналоговые доходы

91 112,789

82 309,630

82 748,421

Итого налоговых и неналоговых доходов

498 595,985

509 155,378 533 349,676

Безвозмездные поступления

791 294, 306 741 324,430 753 303,762

в том числе:

- безвозмездные  поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

791 294, 306 741 324,430 753 303,762

Всего расходов

1 289 890, 290 1 250 479,80

8

1 286 653,43

8

в том числе:

на исполнение действующих расходных 

обязательств

1 278 673,030 1 249 753,80

8

1 285 927,43

8

на исполнение принимаемых расходных 

обязательств

11 217,260

726,000

726,000

Дефицит (-), Профицит (+)

0

0

0

Верхний предел муниципального долга на 1 

января, следующего за очередным 

финансовым годом (и каждым годом 

планового периода)

0

0

0


background image

Таблица 2

Распределение объемов бюджетных ассигнований

по главным распорядителям средств бюджета

муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым

(наименование муниципального образования)

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годов

(

тыс. рублей)

N

п/п

Наименование

главного

распорядителя

бюджетных

средств

Код

главн

ого

распо

рядит

еля

бюдж

етны

х

средс

тв

РЗ ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Очередной

финансовы

й

год

Первый

год

планового

периода

Второй

год

планового

периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Джанкойский городской совет Республики Крым

7 467,933

7 264,707

7 264,707

901

01

02 01 7 01 01110 100

1 629,217 1 629,217

1 629,217

901

01

02 01 7 01 01190 120

149,921

0

0

901

01

03 01 7 01 02110 100

4 220,539 4 220,539

4 220,539

901

01

03 01 7 01 02190 200

779,258

725, 953

725, 953

901

01

03 01 7 01 02190 800

1,047

1,047

1,047

901

01

03 13 0 01 21690 200

120,000

120,000

120,000

901

01

13 13 0 01 21690 200

299,281

295,851

295,851

901

01

13 13 0 01 21690 800

68,670

72,100

75,700

2

Администрация города Джанкоя Республики Крым

54 315,511

54 881,012 55 579,498

902

01

04 01 2 02 21500 200

89,820 89,820

89,820


background image

902

01

04 01 2 03 21490 200

200,000 200,000

200,000

902

01

04 01 7 01 03110 100

23 465,884 23 465,884

23 465,884

902

01

04 01 7 01 03190 100

21,168 21,168

21,168

902

01

04 01 7 01 03190 200

5 566,171

5 625,640

5 680,612

902

01

04 01 7 01 03190 800

8,500 8,500

8,500

902

01

04 01 7 01 71200 100

961,944 961,944

961,944

902

01

04 01 7 01 71200 200

144,292

144,292

144,292

902

01

04 14 2 02 22410 200

1 839,600 1 839,600

1 839,600

902

01

05 90 A 00 51200 200

7,798

52,508

144 ,980

902

01

13 01 3 03 10200

 

206,862

0

0

902

01

13 01 4 05 00600 600

19 341,066

20 009,250 20 695,474

902

01

13 13 0 01 21690 200

600,000

600,000

600,000

902

01

13 90 A 00 71400 200

53,030 53,030

53,030

902

07

05 04 0 02 21670 200

30,000

30,000

30,000

902

07

05 04 0 03 22377 200

400,00

400,000

400,000

902

07

09 01 7 01 0К110 100

219,147 219,147

219,147

902

07

09 01 7 01 71500 100

961,938 961,938

961,938

902

07

09 01 7 01 71500 200

144,291 144,291

144,291

902

10 03 12 3 01 10310 300

24,000

24,000

24,000

3

Контрольно-счетный орган городского округа

Джанкой

3 011,561

2 685,621

2 685,621

903

01

06 07 1 01 09110 100

2 544,621 2 544,621

2 544,621


background image

903

01

06 07 1 01 09190 100

903

01

06 07 1 01 09190 200

456,940

131,000

131,000

903

07

05 07 1 01 09190 200

10, 000

10, 000

10, 000

4

Финансовое управление администрации города

Джанкоя Республики Крым

44 913,149

41 064,869 44 362,382

904

01

06 01 7 01 04110 100

7 567,052 7 567,052

7 567,052

904

01

06 01 7 01 04190 100

904

01

06 01 7 01 04190 200

866,934

600,000

600,000

904

01

11 01 4 01 99000 800

2 500,000 2 500,000

2 500,000

904

01

13 01 4 01 2Ф210 200

60,000

60,000

60,000

904

01

13 01 4 01 2Ф220 200

10,000

10,000

10,000

904

01

13 01 4 04 00600 100

12 385,201

12 926,041 13 443,039

904

01

13 01 4 04 00600 200

9 956,279

4 561,734

4 596,539

904

01

13 01 4 04 00600 800

4,030

4,030

4,030

904

04

12 90 В 00 94100 800

10 362,905

11 660,702

6 766,554

904

07

05 01 4 04 00600 200

40,000

40,000

40,000

904

07

05 01 7 01 04190 200

30,000

20,000

20,000

904

10

01 01 3 03 10100 300

1 130,748 1 130,748

1 130,748

5

Отдел образования администрации города Джанкоя

Республики Крым

749 562,441

799 001,286 816 203,320

905

07

01 02 1 03 00590 600

44 610,636

42 590,686 43 225,249

905

07

01 02 1 03 71320 600

188 735,613

234 992,237 246 296,800


background image

905

07

01 02 8 01 21540 600

8 768,092 8 768,092

8 768,092

905

07

01 02 1 01 42100 600

0

5500,000

5 000, 000

905

07

01 03 7 01 21430 600

250,000 250,000

250,000

905

07

01 03 7 01 2М430 600

40,000 40,000

40,000

905

07

02 02 2 01 00590 600

43 681,284

43 918,779 44 495,530

905

07

02 02 2 01 71330 600

303 631,800

321 798,073 340 229,412

905

07

02 02 2 02  R3030 600

14 920,920

14 920,920

0,00

905

07  02 02 2 03 SK750 600

10 491,260

0,00

0,00

905

07

02 02 2 02 11370 300

762,100 762,100

762,100

905

07

02 02 2 04 21320 600

1 800,000 1 800,000

1 800,000

905

07

02 02 2 EВ 51790

 

1 972 847 2 384,795

0

905

07

02 02 8 01 21540 600

368,126 368,126

368,126

905

07

02 02 8 02 21550 600

18 189,158 18 189,158

18 189,158

905

07

02 02 8 02 L3040 600

26 069,403

28 019,900 29 141,801

905

07

02 03 7 01 21430 600

250,000

250,000

250,000

905

07

02 03 7 01 2М430 600

40,000

40,000

40,000

905

07

02 29 1 01 21610 600

3 200,000 3 200,000

3 200,000

905

07

02 05 6 01 S2820 600

12 090,000 0,0

0,0

905

07

03 02 3 01 01590 600

14 752,436

14 675,082 11 356,766

905

07

03 02 3 01 42300 600

2 558,430

0, 000

0,000

905

07

03 02 3 05 2С740 600

4 984,228 5 037,697

5 042,729


background image

905

07

07 02 2 04 21330 200

3,000

3,000

3,000

905

07

07 02 2 04 21330 300

147,000 147,000

147,000

905

07

07 01 2 04 21750 240

100,000 100,000

100,000

905

07

09 01 7 01 05110 100

3 901,237 3 901,237

3 901,237

905

07

09 01 7 01 05190 200

330,000

330,0000

330,000

905

07

09 02 2 02 21390 200

7,500 7,500

7,500

905

07

09 02 2 05 11260 300

25,000

25,000

25,000

905

07

09 02 2 05 21290 200

4,000

4,000

4,000

905

07

09 02 5 01 00590 100

6 853,866

7 153,230

7 439,414

905

07

09 02 5 01 00590 200

1 685,986

725,350

738,455

905

07

09 02 5 01 00590 800

14,199 14,199

14,199

905

10

04 02 1 03 71480 300

10 248,064 10 248,064

10 248,064

905

10

04 02 2 01 11340 300

716,380

716,380

716,380

905

11

01

02 3 05 С740 600

384,653

384,653

385,172

905

11

03 02 3 01 03590 600

12 820,132

13 380,145 13 934,605

905

11

03 02 3 01 21340 600

150,000

150,000

150,000

905

11

03 02 3 01 21910 600

23,000

23,000

23,000

6

Департамент труда и социальной защиты населения

администрации города Джанкоя Республики Крым

98 652,272

97 181,141 95 652,132

906

07

05 01 7 01 71100 200

11,000 11,000

11,000

906

10

03 12 1 01 52200 200

0,

 

277

0,287

0,0

906

10

03 12 1 01 52200 300

1 326,838

1 372,197

0

906

10

03 12 1 01 52500 800

23 041, 276

23 093, 430 23 132, 937


background image

906

10

03 12 1 01 52500 630

9, 800

10,400

10, 400

906

10

03 12 1 01 70860 300

362,731

281,731

226,331

906

10

03 12 1 01 70890 600

61,500

67, 000

67, 000

906

10

03 12 1 01 70990 800

16 670,723

21 619, 604 21 619, 604

906

10

03 12 1 01 71860 200

18,430

20,380

21,196

906

10

03 12 1 01 71860 300

555,465

612,684

637,191

906

10

03 12 1 01 71860 800

21 269,875

21 691,543 21 470,400

906

10

03 12 2 01 73860 200

71,727

74,598

77,580

906

10

03 12 2 01 73860 300

2 137,283

2 222,771

2 311,684

906

10

03 12 4 01 11350 300

50,000 50,000

50,000

906

10

04 02 2 01 11360 300

466,770 466,770

466,770

906

10

04 12 1 01 70820 300

41 269,121 41 269,021

41 269,021

906

10

06 01 7 01 0Д110 100

1 506,168

0,00

0,00

906

10

06 01 7 01 71100 100

9 099,855 9 099,855

9 099,855

906

10

06 01 7 01 71100 200

1 351,678 1 351,678

1 351,678

906

10

06 13 0 01 21690 200

4,000

4,000

4,000

906

10

06 17 1 01 60200 600

334,281

334,281

334,281

Управление по вопросам жилищно-коммунального и

жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,

транспорта, капитального строительства

администрации города Джанкоя Республики Крым

213 254,997

117 222,962

120 391,

907

04

05 08 1 01 71710 200

605,064 605,064

605,064

907

04

08 25 0 01 21770 200

10,100 10,100

10,100

907

04

09 08 1 01 22370 200

9 722,171

12 636,685 12 725,418


background image

907

04

09 08 1 01 91320 240

3 646,285

0,00

0,00

907

04

09 08 1 02 9Д010 200

5 600,00 5 600,00

5 600,00

907

04

09 08 1 02 9Д401 200

3 941,104 4 038,549

6 761,755

907

05

02 08 1 01 21530 200

500,000 500,000

500,000

907

05

03 08 1 01 22370 200

23 477,842

23 775,073 24 131,540

907

05

03 08 1 01 22371 200

38 381,201 38 381,201

38 381,201

907

05

03 08 1 01 22372 200

1500,000 1500,000

1500,000

907

05

03 08 1 01 22373 200

16701,875 16701,875

16701,875

907

05

03 08 1 01 22374 200

1 346,400

1 500,00

1 500,00

907

05

03 11 1 01 М3701 200

35 000,00

0,0

0,00

907

05

03 11 1 02 М3702 200

50 000, 000 50 000, 000

907

05

03 11 1 02 М3704 200

10 510,511

907

05

03 29 1 01 21610 200 4 123,712

4 123,712

4 123,712

907

05

05 01 7 01 06110 100

7 141,380 7 141,380

7 141,380

907

05

05 01 7 01 06190 100

2,490 2,490

2,490

907

05

05 01 7 01 06190 200

663,643 679,324

679,324

907

05

05 01 7 01 06190 800

351,820 2,850

2,850

907

07

05 01 7 01 06190 200

30,000

30,000

30,000

8

Отдел молодежи, культуры и спорта администрации

города Джанкоя Республики Крым

63 367,755

60 717,326 64 061,489

908

05

03 08 1 01 22374 200

750,000 750,000

750,000

908

05

03 08 1 01 22375 200

600,000 600, 000

600,000


background image

908

07

03 05 1 01 00060 600

18 6710,834

19 835,601 21 003,088

908

08

01 05 2 01 00590 600

23 363,646

24 888,450 26 424,637

908

08

01 05 3 01 00590 100

8 512,299

9 107,621

9 708,223

908

08

01 05 3 01 00590 200

874,030

884,201

894,0881

908

08

01 05 3 01 00590 800

0,000

0,000

0,000

908

08

01 05 3 01 L5190 240

87,583

908

08

04 01 7 01 07110 100

3 091,283 3 091,283

3 091,283

908

08

04 01 7 01 07190 100

14,000

14,000

14,000

908

08

04 01 7 01 07190 200

208,559

181 ,000

181 ,000

908

08

04 05 6 01 21180 200

791,772

815, 892

819, 370

908

08

04 16 2 02 21920 200

23,606

10,000

10,000

908

08

04 05 7 01 21640 200

6,667

908

08

04 05 6 01 21800 200

800,000

430,000

200,00

908

08

04 05 6 01 45170 240

5 807,910

0

0

908

11

01 05 4 01 21660 200

62,170

62,170

62,170

908

11

05 05 4 01 11280 300

42,000

42,000

42,000

9

Управление архитектуры, градостроительства,

земельных отношений и муниципальной собственности

администрации города Джанкоя Республики Крым

39 077,237

42 548,583 38 548,5833

909

01

13 01 5 01 21391 200

255,000

285,000

255,000

909

01

13 01 5 01 21480 200

433,049 499,647

433,049

909

01

13 01 7 01 08110 100

5 773,966 5 773,966

5 773,966

909

01

13 01 7 01 08190 100

7,644 7,644

7,644


background image

909

01

13 01 7 01 08190 200

494,189 494,189

494,189

909

04

12 01 5 01 21391 200

610,000 610,000

610,000

909

04

12 01 5 01 22350 200

718,043 718,043

718,043

909

05

01 01 5 05 22310 200

287,993 287,993

287,993

909

05

01 01 5 05 22390 200

102,247 102,247

102,247

909

05

01 01 5 05 2К310 200

64,932 64,932

64,932

909

05

01 10 1 01 44200 200

2 363,219

2 603,087

2 603,087

909

10

04 19 0 02 70821 400

22 940,775 22 940,775

22 940,775

909

10

04 19 0 02 R0820 400

4 588,155 4 588,155

4 588,155

10

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации города Джанкоя Республики Крым

2 608,087 2 608,087

2 608,087

910

07

05 01 7 01 71300 200

5,000 5,000

5,000

910

07

09 01 7 01 0Н110 100

395, 628

395, 628

395, 628

910

07

09 01 7 01 71300 100

1 923,5877 1 923,5877

1 923,5877

910

07

09 01 7 01 71300 200

283,582 283,582

283,582

11

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций,

гражданской защиты населения, противопожарной

безопасности, взаимодействия с правоохранительными

органами и межнациональных отношений

администрации города Джанкоя Республики Крым

13 659,348 12 575,030

12 630,767

911

01

13 03 7 01 2М430

 

49,949

911

01

13 21 2 02 2К560 200

150, 000 150,000

150,000

911

03

09 03 2 01 21580 200 

744,040 900,000

900,000

911

03

09 90 В 00 9Z110 200

401,029

911

03

10 01 7 01 0Ч110 100

3 395,813 3 395,813

3 395,813


background image

911

03

10 01 7 01 0Ч190 240

284,683 290,000

290,000

911

07

05 01 7 01 0Ч190 240

15,000 15,000

15,000

911

03

10 03 1 01 2П210 200

1 191,358 200,000

200,000

911

03

10 03 1 01 2П240 200

158, 958 158, 958

158, 958

911

03

10 03 6 01 00590 100

4 636, 719

4 839 ,425

5 033, 037

911

03

10 03 6 01 00590 240

3 606, 422

1 976, 876

2 175, 924

911

03

14 14 2 02 21680 200

520,074

500,000

350,000 

911

03

10 03 6 01 2П220 200

246,000 246,000

246,00

911

08

04 16 2 02 21920 200

23, 000 23, 000

23, 000

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект бюджета муниципального образования городской округ Джанкой

Республики Крым формируется на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы

сроком на три года бездефицитным.

При   обязательном   выполнении   действующих   расходных   обязательств,

развитии условий для дальнейшего социально-экономического роста должна

быть гарантирована долгосрочная устойчивость, сбалансированность бюджета

муниципального   образования   городской   округ   Джанкой   Республики   Крым.

Поддержание расходов на уровне, достаточном для финансового обеспечения

задач и функций государства и местного самоуправления, должно быть под-

креплено   выявлением   резервов,   оптимизацией   расходов,   обязательным   по-

вышением качества использования имеющихся средств.

С целью смягчения дефицита бюджета муниципального образования го-

родской округ Джанкой Республики Крым должны быть реализованы меры по

оптимизации расходных обязательств муниципального образования городской

округ Джанкой Республики Крым и ограничению за счет:

-   исключения   финансирования   полномочий,   не   отнесенных   в   соответ-

ствии   с   федеральным   законодательством   к   полномочиям   органов   местного

самоуправления   муниципальных   образований,   а   также   дополнительных   мер

социальной   поддержки   отдельным   категориям   граждан,   имеющих   право   на

льготы по федеральному законодательству;

- проведения оценки эффективности реализации каждой муниципальной

программы.

Долговая политика муниципального образования городской округ Джан-


background image

кой Республики Крым на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы являет-

ся частью  бюджетной политики и реализуется  посредством управления  му-

ниципальными   заимствованиями.   Долговая   политика   способствует   решению

наиболее значимых для муниципального образования задач, заключается в реа-

лизации комплекса мер и будет ориентирована:

- на недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при испол-

нении бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Рес-

публики Крым;

- на обеспечение сбалансированного исполнения бюджета муниципаль-

ного образования городской округ Джанкой Республики Крым;

- на поддержание муниципального долга муниципального образования

городской   округ   Джанкой   Республики   Крым   в   объеме,   обеспечивающем

возможность гарантированного выполнения долговых обязательств;

- на безусловное исполнение обязательств муниципального образования

городской округ Джанкой Республики Крым по погашению и обслуживанию

долга в установленные сроки и в полном объеме;

- на оптимизацию условий заимствований и обслуживания муниципаль-

ного долга;

-   на   сохранение   финансовой   устойчивости   бюджета   муниципального

образования городской округ Джанкой Республики Крым.

Прогнозные показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета

городского округа Джанкой на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы

сформированы   с   учетом   требований   бюджетного   и   налогового

законодательства   Российской   Федерации,   основных   показателей   прогноза

социально-экономического   развития   Республики   Крым   на   2025-2027   годы,

разработанных Министерством экономического развития Республики Крым, на

основании   показателей,   рассчитанных   главными   администраторами   доходов

бюджетов, с учетом динамики поступлений в отчетном и текущем финансовом

году

Прогнозные показатели на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы

рассчитаны с ростом к 2024 году в сопоставимых условиях с учетом основных

показателей прогноза социально-экономического развития Республики Крым

на 2025-2027 годы. 

Ожидаемые поступления за 2024 год в сопоставимых условиях (НДФЛ с

нормативом 15%) составят 360 099 548,53 руб., к поступлениям за 2023 год в

сопоставимых условиях рост на 103,6 % или на 12 605 868,71 руб.

По прогнозу налоговые и неналоговые доходы муниципального образова-

ния городской округ Джанкой Республики Крым составляют по годам:

- 2025 год – 498 595 984,84 руб. рост к ожидаемому 2024 года 101,5% (в

сопоставимых условиях (НДФЛ-15%) – увеличение на 6,8%);

- 2026 год – 509 155 378,36 руб., рост к 2025 году 102,1% году (в сопоста-

вимых условиях (НДФЛ-15%) – 102,6%);

- 2027 год – 533 349 675,92 руб., темп роста к 2026 году 104,8% (в сопо-


background image

ставимых условиях (НДФЛ-15%) – 106,1%).

Поступление налоговых доходов по состоянию на 01.10.2024 составило

281 781 846,62 руб., уровень исполнения к плану на год 81,2% или 120,6% к

плану с начала года. Рост к факту поступлений прошлого года – 124,5% или на

55 402 166,81   руб.,   в   сопоставимых   условиях   рост   –   121,8%   или   на

34 302 339,86 руб.

Увеличение поступлений произошло в связи с  увеличение поступлений

по   НДФЛ   (38 857 024,13   руб.)   и   налогам   на   совокупный   доход   (патенты   –

9 188 429,53 руб., с/х налог    - 1 537 650,90 руб.) и госпошлине – 4 894 302,28

руб.

Ожидаемые поступления за 2024 год составляют 400 520 216,53 руб., к

факту поступлений 2023 года (339 671 897,75 руб.) рост на 17,9%. В сопоста-

вимых   условиях   (НДФЛ   с   нормативом   15%)   поступления   составят

269 188 716,53 руб., к фактическим поступлениям за 2023 год в сопоставимых

условиях рост – 113,9%.

Прогноз налоговых поступлений рассчитан в соответствии с предостав-

ленной уточненной информацией главного администратора доходов Межрай-

онной ИФНС России № 2 по Республике Крым от 08.10.2024 № 04-16/09384@ и

составляет по годам:

2025 год в сумме 406 911 750,23 руб. рост на 101,6% к уровню ожида-

емых поступлений 2024 года, в сопоставимых условиях рост – 108,8%;

2026 год в сумме 426 228 273,06 руб. исполнение 104,7% к уровню 2025

года, в сопоставимых условиях темп – 106,5%;

2027 год в сумме 447 310 573,06 руб., с ростом 104,9%, к уровню 2026

года, в сопоставимых условиях темп роста составит 106,7%. 

При расчете прогнозных показателей на 2025-2027 годы были учтены

следующие факторы:

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Рес-

публики Крым на 2025 год  и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- текущая экономическая активность и перспективы дальнейшей работы

основных доходообразующих плательщиков региона, фактически сложившиеся

объёмы поступлений налогов за 9 месяцев 2024 года, итоги декларирования по

полному контингенту зарегистрированных налогоплательщиков.

Неналоговые   доходы   за   9   месяцев   2024   года   поступили   в   бюджет   в

сумме 73 842 236,24 руб. План к году по неналоговым доходам выполнен на

84,4%, к прошлому году снижение на 14,1% или на 65 000,00 руб. 

Снижение   поступлений неналоговых доходов к уровню прошлого года

связано  с  уменьшением  дополнительных  поступлений  от  льготной  продажи

имущества, находящегося в муниципальной собственности. Основной удель-

ный вес в общей сумме неналоговых доходов (62,3%) составляют доходы от

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности –

45 975 781,89 руб.; далее (31,5%) доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов, поступления которых составили 23 269 791,93 руб.; затем


background image

(5,0%) штрафы и санкции – 3 678 705,03 руб.; а также (1,0%) платежи при

пользовании природными ресурсами – 750 786,06 руб. Ожидаемое исполнение

по итогам за 2024 год составит 90 910 832,00 руб., к факту прошлого года

снижение на 18,2% или уменьшение на 20 285 999,51 руб.

При   расчете   прогнозных   показателей   учитывался   индекс

потребительских цен по годам, доведенный основными показателями прогноза

социально-экономического   развития   Республики   Крым   на   2025   год   и   на

плановый период 2026 и 2027 годов. 

Для обеспечения уровня доходов, достаточного для гарантированного

выполнения задач и функций местного самоуправления, важнейшей задачей

органов местного самоуправления на долгосрочную перспективу является уве-

личение налогового и неналогового потенциала. Выполнение этой задачи по-

требует реализации комплекса мер, в том числе: 

- утверждение Порядка оценки эффективности налоговых расходов в му-

ниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым;

-   осуществление   мониторинга   плательщиков   арендной   платы   за

имущество муниципальной собственности и за земельные участки;

- выявление иногородних субъектов предпринимательской деятельности,

имеющих рабочие места на территории города;

- организация претензионно - исковой работы по взысканию недоимки по

платежам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа;

- совершенствование методов контроля по легализации теневой заработ-

ной платы;

- формирование налоговой базы по налогу на имущество физических лиц,

от кадастровой стоимости имущества,

- минимизация количества невыясненных поступле

ний.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны

обеспечить достижение основной цели по формированию доходных источни-

ков, необходимых для исполнения расходных обязательств муниципального

образования городской округ Джанкой Республики Крым.

Бюджет   муниципального   образования   городской   округ   Джанкой

Республики Крым по расходам планируется:

- на 2025 год в объеме 1 289 890 290,50 руб.;

- на 2026 год в объеме 1 250 479 807,91 руб.;

- на 2027 год в объеме 1 286 653 437,97 руб.

При расчете расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027

годы учитывалось следующее:

При   планировании   суммы   бюджетных   ассигнований   на   2025   год   и

плановый период 2026-2027 годы рекомендуется осуществлять на основании

параметров утвержденных на 2024 год, действующего решения Джанкойского

городского совета от 08 декабря 2023 года №627 «О бюджете муниципального

образования   городской   округ   Джанкой   Республики   Крым   на   2024   год   и

плановый период 2025-2026 годы» (далее - решение о бюджете) и добавлением


background image

к ним параметров второго планового периода, при этом объем планируемых

бюджетных   ассигнований   на   второй   год   планового   периода   равен   объему

утвержденных бюджетных ассигнований 2024 года, действующего решения о

бюджете.

Необходимо   обеспечить   при   формировании   основных   характеристик

бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики

Крым на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы расходы бюджета и

источники их финансирования за счет доходов местного бюджета и всех видов

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым.

Формирование бюджетных ассигнований на плановый период 2025-2027

годы   в   части   объема   условно   утверждаемых   расходов   необходимо

осуществлять   с   учетом   норм   статьи   184.1   Бюджетного   кодекса   Российской

Федерации.

При   расчете   объема   бюджетных   ассигнований   должны   быть

предусмотрены   суммы   на   софинансирование   субсидий,   предоставленных  

из   бюджета   Республики   Крым   в   соответствии   с   постановлением   Совета

министров Республики Крым.

В части планируемого получения целевых межбюджетных трансфертов

из бюджета Республики Крым необходимо получить информацию от главных

распорядителей бюджетных средств Республики Крым о выделяемых объемах

межбюджетных   трансфертов   бюджету   муниципального   образования   и

предоставить   в   финансовое   управление   администрации   города   Джанкоя

Республики Крым утвержденные порядки по использованию межбюджетных

трансфертов.

В части планирования получения субсидий на капитальные вложения и

капитальный   ремонт   необходимо   руководствоваться   постановлением   Совета

министров Республики Крым от 25.10.2016 №517 «Об утверждении Порядка

формирования   и   реализации   Республиканской   адресной   инвестиционной

программы, плана капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры

в   Республике   Крым   и   принятия   решений   о   подготовке   и   реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики

Крым,   а   также   решений   о   предоставлении   субсидий   на   осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной

собственности Республики Крым» (с изменением) (далее - Адресная программа

и план капитального ремонта).

Объекты   муниципальной   собственности   включаются   в   Адресную

программу и план капитального ремонта только при наличии утвержденной в

установленном порядке проектной документации, прошедшей государственную

экспертизу   (в   случае   если   проведение   такой   экспертизы   в   соответствии   с

законодательством   Российской   Федерации   является   обязательным),   за

исключением объектов, финансирование которых планируется за счет средств

федерального   бюджета,   а   также   при   условии   софинансирования

муниципальными образованиями объектов из местных бюджетов.


background image

Предложения   о   выделении   средств   на   капитальные   вложение   и

капитальный   ремонт   объектов   муниципальной   собственности   направляются

главным распорядителям бюджетных средств Республики Крым по отраслевой

принадлежности.

Объекты   муниципальной   собственности   включаются   в   Адресную

программу и план капитального ремонта только при наличии утвержденной в

установленном порядке проектной документации, прошедшей государственную

экспертизу   (в   случае   если   проведение   такой   экспертизы   в   соответствии   с

законодательством Российской Федерации является обязательным), а также при

условии   софинансирования   муниципального   образования   городской   округ

Джанкой Республики Крым объектов из местного бюджета.

В случае если финансирование строительно-монтажных работ объектов

муниципальной   собственности   планируется   осуществлять   с   привлечением

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в Адресной программе

и   плане   капитального   ремонта   могут   предусматриваться   расходы   на

выполнение инженерных  изысканий  и  подготовку проектной  документации,

проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,

проектной документации и проведение проверки достоверности определения

сметной стоимости объектов капитального строительства.

Если в Адресной программе и плане капитального ремонта средства на

софинансирование объектов капитального строительства и (или) приобретение

объектов   недвижимого   имущества   муниципальной   собственности

предусмотрены   в   пределах   сметной   стоимости   объекта   муниципальной

собственности,   то   при   возникновении   необходимости   в   дополнительных

работах,   приводящих   к   увеличению   его   сметной   стоимости,   расходы   на

проведение   таких   работ   осуществляются   муниципальным   образованием

городской   округ   Джанкой   Республики   Крым   без   привлечения   средств

республиканского бюджета.

С целью выполнения поручения Главы Республики Крым Аксёнова С.В.

от 03 сентября 2021 года №1/01-32/5631 необходимо предусмотреть расходы по

санитарной   очистке   территории   муниципального   образования   городской

Джанкой Республики Крым.

При   формировании   проекта   бюджета   муниципального   образования

городской округ Джанкой Республики Крым на 2025 год и плановый период

2026   -   2027   годы   планирование   расходов   на   содержание   органов   местного

самоуправления Республики Крым необходимо руководствоваться проектными

показателями нормативов указанных расходов и осуществлять с соблюдением

предельных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,

выборных   должностных   лиц   местного   самоуправления,   муниципальных

служащих,   утвержденных   постановлениями   Совета   министров   Республики

Крым   от   05.03.2015   №86,   от   26.09.2014   №362   (с   изменениями),

постановлениями   администрации   города   Джанкоя   Республики   Крым   от

21.04.2016 №159 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на


background image

обеспечение   функций   органов   местного   самоуправления   муниципального

образования городской округ Джанкой Республики Крым (подведомственных

им казенных учреждений) (с изменениями от 19.06.2020№384), от 21.04.2016

№160   «Об   утверждении   Правил   определения   требований   к   закупаемым

органами   местного   самоуправления   муниципального   образования   городской

округ   Джанкой   Республики   Крым   (подведомственными   им   казенными   и

бюджетными учреждениями) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том

числе   предельные   цены   товаров,   работ,   услуг)»   (с   изменениями   от

09.07.2020№410), от 07.06.2020 №401 «О нормативах затрат на обеспечение

функций   органов   местного   самоуправления   муниципального   образования

городской округ Джанкой Республики Крым, определенных в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений

образования, культуры, включая подведомственные казенные учреждения» (с

изменениями).

В части установленных на текущий финансовый год тарифов (цен) на

холодную   воду,   водоотведение,   тепловую   энергию,   природный   газ   и

электрическую энергию, а также о прогнозируемом росте указанных тарифов

(цен)   на   очередной   финансовый   год   и   плановые   периоды   предлагаем

руководствоваться информацией представленной Государственным комитетом

по ценам и тарифам Республики Крым.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального

образования   городской   округ   Джанкой   Республики   Крым   на   2025   год   и

плановый период 2026- 2027 годы в части фонда оплаты труда муниципальных

учреждений должны быть сформированы на основе следующих факторов:

- обеспечения сохранения целевых показателей средней заработной платы

отдельных   категорий   работников   бюджетной   сферы,   определенных   указами

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О

Национальной государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» и от

28.12.2012   №1688   «О   некоторых   мерах   по   реализации   государственной

политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей» на достигнутом уровне ежегодно с 1 января 2025 года, с 1 января

2026 года и с 1 января 2027 год;

- ежегодной индексации с 1 октября в 2025 году – 4,5%, в 2026 году -

4,0% и в 2027 году - 4% на оплату труда работников бюджетной сферы муници-

пального образования городской округ Джанкой Республики Крым, на которых

не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012

года   №   597   «О   мероприятиях   по   реализации   государственной   социальной

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-

которых   мерах   по   реализации   государственной   политики   в   сфере   защиты

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».


background image

- соблюдения МРОТ при выплате заработной платы работникам муници-

пальных учреждений города Джанкоя.

При   планировании   бюджетных   ассигнований   требуется   обеспечить

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, то

есть   исходить   из   необходимости   достижения   заданных   результатов   с

использованием   наименьшего   объема   средств   (экономии)   и   достижения

наилучшего результата.

Заместитель главы администрации – 

начальник финансового управления                                           Т.П.Лукина

 администрации города Джанкоя Республики Крым